Logiciel de contrôle interne et pilotage des risques

Capacités clés

• référentiel de contrôles
• campagnes et périodicités
• preuves et exceptions
• KCI, KRI et reporting
• plans d’actions et clôture

Workflow

• définir le contrôle
• affecter un responsable
• réaliser le test
• joindre la preuve
• traiter l’écart
• suivre l’indicateur

Pour qui ?

• contrôleurs internes
• directions risques et conformité
• audit interne
• directions métier et multi-sites

Centraliser votre dispositif de contrôle interne

Organisez contrôles, objectifs de maîtrise, responsables, fréquences, preuves attendues et résultats dans un référentiel partagé plutôt que dans des fichiers dispersés.

Relier risques, contrôles et processus

Rattachez chaque contrôle aux risques, processus, exigences ou activités concernés pour comprendre ce qui est couvert et ce qui reste à renforcer.

Planifier et réaliser les contrôles

Préparez les campagnes, affectez les contrôles, suivez leur réalisation et documentez les résultats avec une trace exploitable.

Conserver les preuves et résultats

Associez les preuves, commentaires, résultats et validations aux contrôles réalisés pour préparer audits, revues et demandes de justification.

Gérer anomalies et plans d’actions

Transformez un contrôle non satisfaisant en anomalie, recommandation ou action corrective avec responsable, échéance, suivi et preuve de clôture.

Piloter par les indicateurs

Suivez avancement, retards, taux de réalisation, contrôles non conformes, actions ouvertes et priorités de remédiation dans les tableaux de bord.

Responsables contrôle interne

Structurer le référentiel, planifier les contrôles, suivre les résultats et préparer les revues de maîtrise.

Directions risques, conformité et qualité

Relier contrôles, risques, exigences, anomalies et plans d’actions dans un même pilotage.

Audit, DSI et directions générales

Disposer d’une vision exploitable des contrôles, preuves, constats, retards et priorités de remédiation.

Catalogue de contrôles, exécutions, résultats et écarts

Preuves, actions correctives et traçabilité de réalisation

Contrôles continus et evidence packs selon modules activés

Risques, contrôle interne, audits et actions : comment les relier ?

Relier risques, contrôles, audits et actions permet de passer d’un dispositif documentaire à un pilotage vérifiable. Chaque risque doit avoir des contrôles, chaque contrôle doit pouvoir être testé, chaque écart doit produire une action suivie et une preuve.

Comment structurer un audit interne de bout en bout ?

Un audit interne utile ne s’arrête pas à un rapport. Il relie programme, périmètre, constats, écarts, actions, preuves de réalisation et clôture. Ce guide détaille cette chaîne pour rendre le suivi d’audit réellement exploitable.

Que doit contenir un référentiel de contrôles ?

Un objectif de maîtrise, un propriétaire, une fréquence, une preuve attendue, un lien avec les risques ou processus et un mode de test ou de revue.

MAPSI permet-il de suivre les campagnes de contrôle ?

Oui. Les campagnes, résultats, anomalies, écarts, preuves et actions correctives peuvent être reliés au contrôle et au risque associés.

Contrôle interne et audit interne sont-ils la même chose ?

Non. Le contrôle interne organise les contrôles récurrents et le niveau de maîtrise. L’audit interne évalue périodiquement un périmètre, formule des constats et suit ses recommandations.

Pourquoi digitaliser le contrôle interne ?

La digitalisation réduit les fichiers dispersés, clarifie les responsabilités, facilite la preuve et donne une vision plus rapide des contrôles réalisés, des anomalies et des actions ouvertes.

Gestion de la performance

MAPSI transforme vos données de conformité en décisions pilotables a tous les niveaux de management.

Sécurité numérique et cybersécurité

MAPSI permet de piloter la sécurité numérique sur toutes les etapes: identification, protection, detection, reponse et amélioration.

Management de la qualité

MAPSI structure toutes les etapes du management de la qualité, de la definition des exigences au pilotage des plans d'amélioration.

Workflows et notifications

MAPSI automatise les processus repetitifs de gouvernance pour accelerer l'exécution et renforcer la fiabilite des operations.